Detalhes do Contrato
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Contrato - 001.27092019.14.005/2019
CPF/CNPJ: 23997899000164 | W. DA SILVA COSTA
Valor contratado: R$ 15010
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Data da Assinatura: 27/09/2019
Vigência: 27/09/2019 - 31/12/2019
Objeto:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de recarga de cartuchos, tonners e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da Casa Legislativa.
| Descrição | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| Autuação | Ver documento do contrato | |
| Termo de Adjudicação | Ver documento do contrato | |
| Publicação da Ratificação da Dispensa | Ver documento do contrato | |
| Autorização da autoridade competente | Ver documento do contrato | |
| Documentos de Habilitação | Ver documento do contrato | |
| Contrato n° 001.27092019.14.005.2019 - Publicação de extrato de contrato FAMEM | Ver documento do contrato |
